贵阳市科学技术协会2022年度部门预算 及“三公”经费预算信息（汇总）

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）国有资本经营预算情况

（五）部分专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

贵阳市科学技术协会2022年度部门预算及“三公”经费预算信息（汇总）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、贵阳市科学技术协会本级主要职能：

认真履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的意见建议，维护科技工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，把广大科技工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围。

2、贵阳科技馆（贵阳市院士专家服务中心）主要职能：

开展院士专家高端智力人才考察等技术、服务活动；搭建决策咨询、科技咨询及项目合作交流服务平台；建立院士专家技术信息、科技项目资源库，完善科技人才培养合作机制；举办“院士专家论坛”等高层次科技学术交流论坛报告会活动；开展院士专家高端治理人才考察、调研、论证、评审等技术服务活动。

（二）部门预算单位构成：

1、贵阳市科学技术协会本级是中共贵阳市委领导下的人民团体，为参照公务员管理事业单位，具体由7个部室构成，分别为办公室、科学普及部（市全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室）、学会学术部、调研宣传部、组织人事部、企事业工作部、市反邪教协会办公室。

2、下设1个直属全额补助事业单位：贵阳科技馆（贵阳市院士专家服务中心）。

（三）部门人员构成：

1、贵阳市科学技术协会本级：参照公务员管理编制数23人，工勤编制数2人，截至2021年12月31日，实有在职人员24人（其中：参公事业编制23人）、离休2人、退休22人。

2、贵阳科技馆（贵阳市院士专家服务中心）：全额拨款事业编制数6人，截至2021年12月31日，实有在职人员6人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2022年贵阳市科学技术协会主要工作目标

一、聚焦“强三性”，加强党对科协工作的全面领导，高质量打造让党放心的科协队伍

1.始终坚持和加强党的全面领导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，以提升组织力为重点，以“强三性、去四化”为目标，强化科协组织体系建设和队伍建设，加强对科技工作者的政治引领，团结引领广大科技人员听党话、跟党走。

2.始终把保持政治性、先进性、群众性作为事业发展的基点，不断破解社会组织党建难题，建设让党放心、科技工作者满意、人民群众认可的中国特色社会主义科技社团。

3.坚持把党的政治建设摆在首位，深化“大党建”工作格局，紧紧围绕市委的中心工作部署推进科协事业发展的重点工作，不断强化政治引领和政治机关建设，形成“一体两翼”系统推进政治建设的保障体系。

4.坚持党管意识形态，进一步落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域管理和引导，强化理论武装、宣传阵地和队伍建设。

5.开展贵阳科创融媒体中心建设，聚合“科普中国”“科创中国”平台资源、优质科普文化资源、科技创新资源，推动传统媒体与新兴媒体在科普内容、渠道、平台等方面的深度融合，构建覆盖报、网、微、端、群的立体传播格局，实现科技科普资源互联互通。

二、聚焦“强产业”，搭建创新要素服务平台，高质量推进科技经济融合发展

6.坚持把新型工业化作为推动“强省会”的第一任务、作为高质量发展的第一推动力，聚焦“1+7+1”，为实现工业大突破服务。开展“科创中国”联合体建设，新建科技服务团、学会工作站等5个，开展“院士专家贵阳行”2次。开展“科创中国”创新基地建设，培育创新园区1个、产业创新中心2个、创新引领企业3个。

7.开展贵州（贵阳）技术交易中心建设，以贵州（贵阳）技术交易中心为载体，建立产业链运用场景 “问题库、成果库、人才库”三库动态管理机制，推进云上技术交易中心建设，开展技术交易、成果转化、产权评估、技术融资等服务，形成创新资源聚集效应，推动科技成果转化。

8.开展“科创中国”融通平台贵阳样板间建设，确保入驻组织1000家以上，专家1000人以上，完成需求100项，科技成果100项，路演会议100场，发布新闻资讯1000条。依托科创中国融通平台，开展科技成果供需对接20项，征集企业创新重点需求20项；召开“科创中国”科技创新供需发布会XX场。

9.全面升级“贵阳科普网”，启动集成学会及会员综合管理服务平台、三长制综合管理服务平台建设，为科技工作者提供信息发布、学会年检、科技资源精准对接、项目网上申报等服务。

10.落实好“四个服务”、开展好“五智行动”，以院士工作站建设为主要抓手，搭建科技创新合作平台。以院士工作站建设为主要抓手，搭建科技创新合作平台。与市人才办、市科技局、高新区、经开区协作联动，启动“贵阳贵安海归人才信息库”建设。摸排贵阳籍在外人才，摸清归筑人才，建立数据库，搭建平台。

（三）聚焦“强城镇”，服务新型城镇化建设，高质量提升城市发展能级

11.实施好“六个一批”科普示范引领工程，打造科普示范乡镇（街道）、科普示范社区、科普示范村、科普示范企业、科普示范学校、科普创作精品等30个。

12.开展好“三个一批”科技社团示范引领工程，打造一批党建示范社团、一批示范学会、一批示范学术活动。

13.开展全国科普日、科技活动周、“三下乡”等主题性科普活动100场次。

14.开展科技工作者决策咨询活动，围绕垃圾分类和居民健康素养研究等实施软课题研究30项。

15.推进科普大讲堂建设，组建“科普大讲堂专家团”多渠道、全方位发挥好科技工作者作用，为高质量发展提供智力和科技支撑。

（四）聚焦“强生态”，坚持生态优先绿色发展，高质量推进生态文明建设

16.积极践行绿色发展理念，正确处理经济发展同生态环境保护的关系，结合科协工作实际，利用科普宣传载体，积极开展生态环境保护科普宣传，重点开展垃圾分类和再生资源回收科普知识宣传工作，助推“一圈两场三改”建设，积极投身于农村“五治”工作。

17.形成市区科协“两级联动”、成员单位“协同互动”、科普队伍“协力推动”的联动体系。将垃圾分类主题科普宣传活动纳入市全民科学素质工作领导小组成员单位年度工作计划，形成常态化宣传机制，做到“月月有活动，家家有特色”。通过科普宣传“四进”活动，市、区（市、县）科协联动定期集中开展垃圾分类主题宣传。完善科普志愿者“四级联动”体系，力争2022年一季度实现全市1647个社区（村）垃圾分类主题科普宣传活动全覆盖。

（五）聚焦“强人才”，汇聚科技智力支撑，高质量推进对外开放

18.着眼“四个面向”，明晰新时代科协工作的方向路径。建设“智慧科协”“数字科协”，用好“贵阳科普网”，建立高效便捷的“网上科技工作者之家”，强化对科技工作者的网上联系、网上服务、网上引导、网上动员，实现网上网下科协组织互动，提升服务科技工作者效能。

19.开展全国科技工作者日系列活动，慰问100名科技工作者，宣传报道一批优秀科技工作者。

20.探索开展科学传播职称评定工作，率先在全省开展科普职称评定，联动市人社局等部门，增设科学传播系列职称，打通科普人才职称晋升渠道，提升科普科技人才成就感、获得感。

21.加强对科技工作者关注的热点问题研究和舆情状况分析，正确引导科技界舆论和思潮，每年向党委政府呈报10篇具有前瞻性、针对性的《强省会科技决策咨询专报》，让更多高质量智库成果进入各级党政部门决策程序。

22.开展“贵阳科技论坛季”“贵阳学术季”“筑科赛”三大科技品牌活动，以中国国际大数据产业博览会、生态文明贵阳国际论坛等为载体，依托中国科协及全国学会资源，举办重点产业领域高端论坛，开展各类学术活动100场次，开展创新方法大赛、青少年科技赛事等。

（六）聚焦“强民生”，全力保障改善民生，高质量推进社会共建共治共享

23.瞄准产业革命和乡村振兴的迫切需求，加大与中国科协农口学会的对接合作，推进“学会+科研院所+高校+企业”联合，推动建设2-4个贵州地方山地特色核心资源库、资源圃；推进生物育种技术育种创新平台建设，推动建成地方特色种业核心研发平台（中心）1-3 个，着力打造一批核心研发力、产业带动力、市场竞争力强的种业集团企业，打造贵阳现代化种业高地。

24.抓实科普资源下沉社区，大力开展科普知识进村寨、进企业、进机关、进学校园“五进”活动，为现代农业全产业链发展，推进一二三产融合提供科技支撑。

25.加大科普基础设施建设，打造“市县科普馆+微型科普馆+特色科普馆+科普小园地”多级联动融合协同发展的科普教育阵地。加大街道（乡镇）社区（行政村）科普活动室、科普大讲堂、电子科普画廊建设，重点推进世纪城、花果园等大型社区科普文化广场建设。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

按照综合预算的原则，贵阳市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金。支出为科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本预算包括本级及二级单位预算。

1、贵阳市科学技术协会2022年收入总预算1900.73万元，其中：本年公共财政预算拨款收入1798.04万元，占总收入94.6%；上年结转102.69万元，占总收入5.4%。

2、贵阳市科学技术协会2022年支出总预算1900.73万元，其中：

（1）基本支出695.54万元，占总支出36.6%。其中：工资福利支出500.57万元，占总支出26.34%；商品服务支出97.01万元，占总支出5.1%；对个人和家庭补助113.25万元，占总支出5.96%。

（2）项目支出1199.34万元，占总支出63.1%。其中：本年公共预算财政拨款项目支出1102.5万元，占总支出58%；以前年度结转资金支出96.84万元，占总支出5.09%。

（3）基本支出上年结转资金结转下年5.85万元，占总支出0.3%。

3、2020年收支总体情况的说明：

贵阳市科学技术协会2022年收入、支出总预算均为1900.73万元，比2021年收入、支出预算总数（2253.33万元）减少352.6万元，主要原因是部分项目预算较去年减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

贵阳市科学技术协会2022年收入预算为1900.73万元，比2021年收入预算总数（2253.33万元）减少340.67万元，主要原因是部分项目预算较去年减少。

2022年部门收入构成如下：2060701“机构运行”695.54万元，占部门总收入的36.6%；2060702“科普活动”602.5万元，占部门总收入的31.7%；2060705“贵阳科技馆站”500万元，占部门总收入的26.3%；2080505“机关事业单位基本养老保险缴费收入”33.02万元，占部门总收入的1.74%；2080599“其他社会保障和就业支出”3.58万元，占部门总收入的0.19%；2101101“行政单位医疗”14.72万元，占部门总收入的0.77%；2101102“事业单位医疗”3.34万元，占部门总收入的0.16%；2101103“公务员医疗补助”14.07万元，占部门总收入的0.74%；2210201“住房公积金”47.49万元，占部门总收入的2.5%。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1、贵阳市科学技术协会2022年收入预算为1900.73万元，比2021年收入预算总数（2253.33万元）减少340.67万元，主要原因是部分项目预算较去年减少。

2、按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、增减变化情况及原因：

2060701“机构运行”466.82万元（含结转下年5.85万元），占部门总支出的24.56%，比2021年（475.2万元）减少8.23万元；2060702“科普活动”699.34万元（含结转下年96.84万元），占部门总支出的34.79%，比2021年（436.84万元）增加262.5万元，主要是部分项目经费有增加； 2060705“贵阳科技馆站”500万元，占部门总支出的26.31%；2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”支出33.02万元，占部门总支出的1.74%；2080599“其他社会保障和就业”支出3.58万元，占部门总支出的0.19%；2101101“行政单位医疗”14.72万元，占部门总支出的0.77%；2101102“事业单位医疗”3.34万元，占部门总支出的0.16%；2101103“公务员医疗补助”14.07万元，占部门总支出的0.74%；2210201“住房公积金”47.48万元，占部门总支出的2.5%。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

贵阳市科学技术协会2022年财政拨款收入预算1900.73万元，其中：1、本年收入预算1798.04万元，占财政拨款收入的94.6%，比2021年（2150.58万）减少352.54万，主要是因为工资福利和公用经费等的测算基数有调整；同时，部分项目预算较去年减少。2、上年结转102.69万元，占财政拨款收入的5.4%。

贵阳市科学技术协会2021年财政拨款支出预算1900.73万元，其中：科学技术支出1543.28万元，占财政拨款支出的81.2%；社会保障和就业支出137.57万元，占财政拨款支出的8.03%；卫生健康支出35.81万元，占财政拨款支出的1.69%；住房保障支出47.48万元，占财政拨款支出的2.5%。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

贵阳市科学技术协会2022年一般公共预算支出总额1798.04万元，比2021年（2253.33万元）减少455.29万，变动原因：2022年部门预算对人员工资福利、公用经费等重新进行了测算;市科协机关部分项目经费减少。

2022年一般公共预算支出构成如下：2060701“机构运行”460.97万元，占部门总支出的25.63%；2060702“科普活动”602.5万元，占部门总支出的33.51%； 2060705“贵阳科技馆站”500万元，占部门总支出的26.31%；2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”支出33.02万元，占部门总支出的1.74%；2080599“其他社会保障和就业”支出3.58万元，占部门总支出的0.19%；2101101“行政单位医疗”14.72万元，占部门总支出的0.77%；2101102“事业单位医疗”3.34万元，占部门总支出的0.16%；2101103“公务员医疗补助”14.07万元，占部门总支出的0.74%；2210201“住房公积金”47.49万元，占部门总支出的2.5%。

以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，不包括上年结转数据。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

贵阳市科学技术协会2022年一般公共预算基本支出为695.54万元，比2021年（690.34万元）增加5.2，基本持平。其中:人员经费598.53万元，占一般公共预算基本支出的86.05%；公用经费97.01万元，占一般公共预算基本支出的13.95%。

以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，不包括上年结转数据。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年，贵阳市科学技术协会“三公”经费预算为4.716万元，与2021年预算数（4.72万元）基本持平。

“三公”经费具体分项说明如下：

1、公务接待费支出预算0.3万元，占公共财政预算支出的0.01%。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。

2、公务用车购置费：公务用车购置费无预算安排。

3、公务用车运行维护费支出预算4.416万元，占公共财政预算支出的0.2%。具体支出内容：单位机要通信车（1辆）和下属事业单位公务车（1辆）的用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。

4、因公出国（境）费：我市因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

我单位无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表10）

贵阳市科学技术协会认真履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的意见建议，维护科技工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，把广大科技工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围。

市科协是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我市推动科技事业发展的重要力量。市科协是中共贵阳市委领导下的人民团体，是中国科协的地方组织，其主要工作任务是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化，充分发挥学术交流主渠道的作用。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方式。进行各种类型的适用技术培训，推广先进技术、开展青少年科技教育活动，提高市民科技文化素质，充分发挥科普工作主力军的作用。

三、编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。

（四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；为科技团体和科技工作者提供服务。

（五）表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者，举荐科技人才。

（六）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（七）开展继续教育和技术培训工作。

（八）开展国内外民间科技交流与合作，促进贵阳市的对外开放和经济发展，充分发挥国际民间科技交流主要代表的作用。

（九）管理所属市级学会（协会、研究会），指导区（市、县）科协和市属企业单位、社区科协的业务工作。

（十）承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况：2022年机关本级及二级单位的机关运行经费财政拨款预算97.01万元，比 2021年104.27预算减少7.26万元，下降6.96%。（没有二级单位的直接写本单位机关的机关运行经费情况。若无此项内容也不能删掉，注明无机关运行经费。）机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二） 政府采购情况：2022年贵阳市科学技术协会无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截止2022年年初，市科协国有资产合计2520.03万元，其中流动资产（净值）283.54万元，固定资产（净值）2063.74万元。市科协机关共有一般公务用车1辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：2022年，市科协实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算1102.5万元。

（五）项目支出安排情况：2022年市科协一般公共预算支出中项目经费1102.5万元，其中培训经费22.5万元、科技工作者走访慰问活动经费10万元、《贵阳科学技术普及条例》实施经费150万元、科协系统组织建设经费60万元、学会学术经费80万元、贵阳市科协宣传研究经费50万元、科创中国试点城市建设经费230万元、科技馆运维服务和体系建设经费493万元、科普大篷车购置配套经费7万元。

（五）部分专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给市科协及下属事业单位的财政预算资金。

（二）科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：指市科协机关及下属事业单位用于保障机构正常运行的科普事业单位基本支出。

（三）科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指市科协机关及下属事业单位开展科普活动的项目支出。

（四）科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：指市科协机关及下属事业单位其他用于科学技术普及方面的项目支出。

（五）科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指市科协机关及下属事业单位其他用于科学技术方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件3）

附件3：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（汇总）