一、部门概况
(一)部门设置及主要职能:
我单位是中共贵阳市委领导下的人民团体,属全额预算管理的参公事业单位。下设1个直属全额预算管理事业单位:贵阳科技馆(贵阳市科学技术咨询服务中心)。
我单位的主要职能有:
本级:开展学术交流、活跃学术思想;普及科学知识,进行各种类型的实用技术培训,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;拓宽民间国际科技交流渠道,发展同国内外的科学技术团体和科技工作者的交流与合作,促进我市对外开放和经济发展;依法编辑出版学术刊物、科普读物,征集、评选、汇编优秀学术论文;管理所属市级学会,指导区、县(市)科协市属企事业单位科协的工作;
直属事业单位:举办院士专家论坛等高层次科技学术交流活动,开展院士专家高端智力人才考察等技术、服务活动。
(二)部门人员构成
截至2015年12月31日,我单位有在职人员22人(其中:本级参公事业编制21人,工勤编制1人,下属事业单位编制6人);离休2人、退休19人。
二、部门预算安排情况说明
(一)收入预算说明
2016年收入预算1347.46万元,全部为公共财政预算拨款收入。
(二)支出预算说明
2016年支出预算1347.46万元,其中:人员经费支出506.15万元,商品服务支出53.69万元,项目支出787.62万元。
2016年项目支出预算787.62万元,用于以下19个方面:
青少年科技活动、科普日活动、科普三下乡、基层科协建设等工作经费;科技扶贫、二传手、科普示范社区等省科协项目匹配经费;《贵阳市科学技术普及条例》实施工作经费;学会及学术工作经费;科普软科学课题经费;企事业科协工作经费;国际民间科技交流工作经费;“百万公众网络学习工程”实施经费;挂帮点及市扶贫工作专项经费;科协系统宣传工作经费;科协系统组织建设工作经费;科普大篷车服务及其他科普业务工作经费;办公楼维护修缮经费;;培训经费;全民科学素质行动计划纲要工作经费;反邪教工作经费;老科协工作经费;贵阳科技馆布展等前期筹备工作经费;贵州省非医疗机构药学人员“十三五”人才战略发展研究。
三、部门预算中“三公”经费安排情况
(一)公务接待费支出预算5.50万元,占公共财政预算支出的0.41%。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费支出预算3.45万元,占公共财政预算支出的0.26%。具体支出内容:我市公车改革后,单位应急车辆(1辆)的用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。
(三)因公出国(境)费、公务用车购置费由我市实行统筹管理、总额控制,2016年我单位无预算。