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贵州省贵阳市科学技术协会2017年度部门决算

发布日期:2018-08-05 11:06  来源:贵阳市科协  字体:【

一、贵州省贵阳市科学技术协会概况

(一)主要职能

1.本级:开展学术交流、活跃学术思想;普及科学知识,进行各种类型的实用技术培训,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;拓宽民间国际科技交流渠道,发展同国内外的科学技术团体和科技工作者的交流与合作,促进我市对外开放和经济发展;依法编辑出版学术刊物、科普读物,征集、评选、汇编优秀学术论文;管理所属市级学会,指导区、县(市)科协市属企事业单位科协的工作;

2、直属事业单位:举办院士专家论坛等高层次科技学术交流活动,开展院士专家高端智力人才考察等技术、服务活动。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我单位是中共贵阳市委领导下的人民团体,属全额预算管理的参公事业单位。单位内设8个处室,下属1个全额拨款事业单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市科学技术协会部门决算包括:本级决算、所属事业单位贵阳市科学技术咨询服务中心决算。

二、贵州省贵阳市科学技术协会2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市科学技术协会2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市科学技术协会2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市科学技术协会2017年度收支决算总计1223.26万元,与2016年相比,减少32.82万元,降低2.62%。主要原因是:

1、财政拨款收入减少31.11万,主要因为本年部分业务工作根据实际情况,资金是通过市级财政从我单位预算指标中直接划至区县级财政,所以收支均不在本级体现;

2、其他收入(省级项目拨款)增加63.93万,对应支出亦增加。

(二)贵州省贵阳市科学技术协会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1097.50万元,其中:财政拨款收入1006.08万元,占91.67%;其他收入91.43万元,占8.33%。

(三)贵州省贵阳市科学技术协会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1101.47万元,其中:基本支出562.01万元,占51.02%;项目支出539.47万元,占48.98%。

(四)贵州省贵阳市科学技术协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市科学技术协会2017年度财政拨款收支决算总计1095.18万元。与2016年相比,减少96.03万元,降低8.06%。主要原因是:本年部分业务工作根据实际情况,资金是通过市级财政从我单位预算指标中直接划至区县级财政,所以收支均不在本级体现。

(五)贵州省贵阳市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省贵阳市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,006.06万元,占本年支出合计的91.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.08万元,降低2.34%。主要原因是:本年部分业务工作根据实际情况(如重点科普活动、青少年教育特色学校(基地)等),资金是通过市级财政从我单位预算指标中直接划至区县级财政,收支均不在本级体现。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

“2060701-机构运行”科目(类)支出532.10万元,占52.89%;“2060702-科普活动”科目(类)支出313.28万元,占31.14%;“2060799-其他科学技术普及支出”科目(类)支出130.77万元,占13.00%,“,2210201 –住房公积金”科目(类)支出29.91万元,占2.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1006.08万元,支出决算为1006.06万元,完成当年预算的约99.99%。决算数略小于预算的主要原因是:下属事业单位2017年基本支出减少、机关部分以前年度项目在本年报账列支。其中:

(1)科学技术支出(类)—科学技术普及(款)—机构运行(项)。当年预算为532.45万元,支出决算为532.10万元,完成当年预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是:下属事业单位2017年基本支出减少。 

(2)科学技术支出(类)—科学技术普及(款)—科普活动(项)。当年预算为312.94万元,支出决算为313.28万元,完成当年预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因是:科协机关1人于2016年参加省科协组织的公务活动,部分费用在2017年报账列支。

(3)科学技术支出(类)—科学技术普及(款)—其他科学技术普及支出(项)。当年预算为130.77万元,支出决算为130.77万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(4)住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—住房公积金(项)。当年预算为29.91万元,支出决算为29.91万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省贵阳市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出562.01万元,其中:人员经费490.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费71.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.55万元,比上年减少0.98万元,降低17.75%,减少原因是本年未产生因公出国(境)费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少3.1万元,降低100%,减少原因是2017年我单位无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,占86.01%,比上年增加1.89万元,增长93.04%,增加原因是主要是因为我市公车改革后,科协机关经车改办批复向下属单位划转公务车1辆,并纳入预算;公务接待费支出0.64万元,占13.99%,比上年增加0.23万元,增长55.21%,增加原因是本年度接待工作比2016年有增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费3.92万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.92万元。主要用于油料、保险、维修及其他日常运行经费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.64万元。具体是:国内公务接待支出0.64万元,主要是餐费支出。贵州省贵阳市科学技术协会2017年国内公务接待4批次,52人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市科学技术协会2017年无政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省贵阳市科学技术协会机关运行经费支出63.05万元,比2016年增加26.34万元,增长71.74%,主要原因是本年度增加了在职人员公车改革补贴支出,并按照政府收支分类科目要求,加强各项支出的会计核算。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省贵阳市科学技术协会无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,贵州省贵阳市科学技术协会共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆;单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上的专用设备。

4、2017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评,涉及资金444.05万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:“科普软科学课题”项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

 

项目支出绩效自评表

( 2017 年度)

项目名称

科普软科学课题经费 

  主管部门及代码


实施单位

贵阳市科学技术协会 

资金来源

资金总额(万元)

37

财政资金

37

其中:本级安排


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

开展软科学研究课题工作。完成课题征集申报、立项评审、公告、结题评审及编印成果汇编等工作

调于2017年3月7日启动贵阳市科协系统软科学研究课题工作。发布《贵阳市科协关于开展2017年度软科学研究课题申报工作的通知》,号召全市各学(协)会、研究会,企事业科协,区(市、县)科协,科研机构及科技工作者,凝智聚力,针对问题,提出选题,向市科协进行课题申报,共收到申报材料77份。2017年 4月25日,组织社会科学、医学、工科、农学等方面的7名专家,召开了软科学研究课题立项评审会。与会专家严格按照评审流程和评审标准,从申报的74项软科学研究课题中评选出27项课题,建议立项。报经党组会审议批准后,同意立项课题27个。经公告程序,督促27项课题负责人按时、保质保量完成课题研究。于2017年11月10日组织7名专家召开结题评审会。27项课题全部达到结题要求,给予结题。并将结题课题编印《2017年贵阳市软科学研究课题成果汇编》。

自评价分数

100 

 

项目二:“学会及学术工作”项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

( 2017 年度)

项目名称

学会及学术工作经费

  主管部门及代码


实施单位

贵阳市科学技术协会 

资金来源

资金总额(万元)

80

财政资金

80

其中:本级安排


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

1.开展2017年度“贵阳市科协重点学术活动项目资助活动”,完成对学会申报项目的申报、评审并下拨项目资助经费46万元。

2.开展2017年度“党建强会”活动,完成对学会申报项目的申报、评审并下拨项目资助经费8万元。

3.开展2017年度“学会服务站”工作,完成对学会申报项目的申报、评审并下拨项目资助经费24万元。

4.“急约即到”活动,评审会及其他费用2万

1.开展2017年度“贵阳市科协重点学术活动项目资助活动”,完成对学会申报项目的申报、评审工作,对“蔬菜病虫害绿色防控技术培训”等15个项目进行审议,并对这些项目资助46.2万元;

2.开展2017年度“党建强会”活动,完成对学会申报项目的申报、评审,对贵阳市老科技工作者协会等两个项目进行资助,拨付启动经费8万元;

3.开展2017年度“学会服务站”工作,完成对学会申报项目的申报、评审,其中市老科协、市化学学会等8个站点基本具备建立学会服务站的条件,拨付启动经费共计24万元;

4.2017年,市科协协同各学会、协会、研究会到开阳、息烽、乌当、白云、修文、花溪等地为农户提供“急约即到”服务100余次,举办各类实用技术咨询培训班90余期,服务群众1万余人次。发放专家补助、召开评审会及其他费用共计1.8万。

自评价分数

100 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)科学技术支出(类)—科学技术普及(款)—机构运行(项):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)科学技术支出(类)—科学技术普及(款)—机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

(十九)科学技术支出(类)—科学技术普及(款)—科普活动(项),反映用于开展科普活动的支出。

(二十)科学技术支出(类)—科学技术普及(款)—-其他科学技术普及支出(项):反映其他用于科普技术普及方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)



附件:

贵州省贵阳市科学技术协会2017年度部门决算公开报表.XLS



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