贵州省贵阳市科协技术协会2018年度部门预算及
“三公”经费预算目录
一、贵州省贵阳市科协技术协会概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、贵州省贵阳市科协技术协会2018年度预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）支出预算情况
（四）财政拨款收支预算总体情况
（五）一般公共预算支出预算情况
（六）一般公共预算基本支出预算情况
（七）一般公共预算 “三公”经费支出情况
（八） 政府性基金预算支出情况
三、贵州省贵阳市科协技术协会其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
（五）项目支出安排情况说明
（六）国有资本经营预算
四、专有名词解释
五、贵州省贵阳市科协技术协会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表
(一) 2018年部门收支总表
(二) 2018年部门收入总表
(三) 2018年部门支出总表
(四) 2018年部门预算一般公共预算收支总表
(五) 2018年一般公共预算支出表
(六) 2018年一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
(七) 2018年一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
(八) 2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表
(九) 2018年部门政府性基金预算支出表
贵阳市科学技术协会2018年部门预算及
“三公”经费预算信息
一、贵州省贵阳市科协技术协会概况
(一）部门主要职能:
开展学术交流、活跃学术思想；普及科学知识，进行各种类型的实用技术培训，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；拓宽民间国际科技交流渠道，发展同国内外的科学技术团体和科技工作者的交流与合作，促进我市对外开放和经济发展；依法编辑出版学术刊物、科普读物，征集、评选、汇编优秀学术论文；管理所属市级学会，指导区、县（市）科协市属企事业单位科协的工作；举办院士专家论坛等高层次科技学术交流活动，开展院士专家高端智力人才考察等技术、服务活动。
（二）部门预算单位构成：
贵阳市科学技术协会是中共贵阳市委领导下的人民团体，机关本级为参照公务员管理事业单位，具体由9个部室构成，分别为办公室、科学普及部、学会学术部、调研宣传部、组织人事部、企事业工作部、国际联络部、市全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室、市反邪教协会办公室。下设1个直属全额补助事业单位：贵阳科技馆（贵阳市科学技术咨询服务中心、贵阳市院士专家服务中心）。
（三）部门人员构成
本级：参照公务员管理编制25人，工勤编制数2人，截至2017年12月31日，实有在职人员25人（其中：参公事业编制24人，工勤编制1人）；离休2人、退休19人。
直属事业单位：全额拨款事业编制数6人，截至2017年12月31日，实有在职人员6人。
二、贵州省贵阳市科协技术协会2018年预算安排情况说明
(一）部门收支总体情况
按照综合预算的原则，贵阳市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金。支出为科学技术支出和住房保障支出。本预算包括本单位及二级单位预算。
1、贵阳市科学技术协会2018年收入总预算1290.02万元，其中：本年公共财政预算拨款收入1168.23万元，占总收入90.56%；上年结转结余121.79万元，占总收入9.44%。
2、贵阳市科学技术协会2018年支出总预算1290.02万元，其中：
（1）基本支出593.12万元，占总支出45.98%。其中：工资福利支出支出394.23万元，占总支出30.56%；商品服务支出71.55万元，占总支出5.55%；对个人和家庭补助102.45万元，占总支出7.94%，上年结转结余24.89万元，占总支出1.93%。
（2）项目支出696.90万元，占总支出54.02%。其中：本年公共预算财政拨款项目支出600万元，占总支出46.51%；上年结转结余96.90万元，占总支出7.51%。
3、2018年收支总体情况的说明：贵阳市科学技术协会2018年收支总预算1290.02万元，比2017年收支预算总数减少187.58万元，主要原因：一是由于2018年初结转结余较2017年初减少75.94万元;二是2018年财政专项资金预算安排比2017年减少了95万；三是人员变化导致相关支出减少。
(二)部门收入预算情况
贵阳市科学技术协会2018年部门收入总额1290.02万元，比2017年（1477.60万元）减少187.58万元，降低了12.69%，主要原因：
1、一般公共财政预算拨款收入减少111.64万元，主要体现在科协机关项目经费预算收入减少95万元；
2、科协机关在2017年完成部分结余结转资金支付工作；
3、下属事业单位在2017年将部分以前年度结余资金（54.37万元）缴入国库。
2018年部门收入构成如下：2060701“机构运行”564.24万元，占部门总收入的43.74%；2060702“科普活动”556.53万元，占部门总收入的43.14%； 2060799“其他科学技术普及支出”140.37万元，占部门总收入的10.88%； 2210201“住房公积金”28.88万元，占部门总收入的2.24%。
(三)支出预算情况
1、贵阳市科学技术协会2018年支出总预算1290.02万元，其中：本年公共财政拨款支出预算1168.23万元，上年结转结余121.79万元。
2、按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、增减变化情况及原因：
2060701“机构运行”564.24万元，占部门总支出的43.74%，比2017年减少15.01万，系人员变动导致；2060702“科普活动”556.53万元，占部门总支出的43.14%，比2017年增加10.94万，主要是本年部分项目支出预算有所增加； 2060799“其他科学技术普及支出”140.37万元，占部门总支出的10.88%，比2017年减少182.48万，主要是因为贵阳科技馆建设的相关经费预算安排减少了100.20万，其次是基建账结转数减少； 2210201“住房公积金”28.88万元，占部门总支出的2.24%，比2017年减少1.03万，系人员变动导致。
3、按照基本支出、项目支出、事业经营支出等说明各项支出预算数，增减变化情况及原因：
基本支出593.12万元，占总支出45.98%。其中：工资福利支出支出394.23万元，占总支出30.56%；商品服务支出71.55万元，占总支出5.55%；对个人和家庭补助102.45万元，占总支出7.94%，上年结转结余24.89万元，占总支出1.93%。
项目支出696.90万元，占总支出54.02%。其中：本年公共预算财政拨款项目支出600万元，占总支出46.51%；上年结转结余96.90万元，占总支出7.51%。
(四) 财政拨款收支预算总体情况
贵阳市科学技术协会2018年财政拨款收入支出总预算1257.35万元，其中：本年公共财政拨款基本收支预算568.23万元，比2017年（584.87万）减少16.64万，降低2.85%，主要是人员变动导致相关支出减少；本年公共财政拨款项目收支预算600万元，比2017年（695万）减少95万，降低13.67%，主要体现在贵阳科技馆布展经费预算减少；上年结转结余89.12万元。
（五）一般公共预算支出预算情况
贵阳市科学技术协会2018年一般公共预算支出总额1257.35万元，比2017年（1279.87万元）减少22.52万元，降低1.76%，变动原因如下：
1、2018年一般公共预算基本支出比上年减少9.40万，系人员变动所致；
2、2018年一般公共预算项目支出比上年减少13.12万，主要体现在本年项目支出减少。
2018年一般公共预算支出构成如下：2060701“机构运行”546.59万元；2060702“科普活动”541.51万元； 2060799“其他科学技术普及支出”140.37万元； 2210201“住房公积金”28.88万元。
(六)一般公共预算基本支出预算情况
贵阳市科学技术协会2018年一般公共预算基本支出为575.47万元，比2017年（584.87万元）减少9.40万元，降低1.61%，主要是因人员变动所致（2017年在职转退休1人；2017年预算包含了2016年去世的退休人员1人抚恤金，为一次性支出）。其中:人员经费496.68万元，占一般公共预算基本支出的86.31%；公用经费78.89万元，占一般公共预算基本支出的13.69%。
人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出394.23万元，占人员经费的79.37%；对个人和家庭的补助支出102.35万元，占人员经费的20.63%。
公用经费主要是商品和服务支出、资本性支出、其他支出和上年结转结余资金支出，其中：商品和服务支出64.65万元，占公用经费的82.05%；资本性支出1万元，占公用经费的1.27%；其他支出5.90万元，占公用经费的7.49%；上年结转结余资金支出7.24万元，占公用经费的9.19%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年，贵阳市科学技术协会 “三公”经费预算为9.92万元，与2017年预算数（9.92万元）相持平，与2017年决算数（4.55万元）相比增加5.37万元。我市公车改革后，机关保留机要通信车1辆，机关向下属事业单位划拨公务用车1辆，公务车运行维护费预算与2017年持平，均为4.42万；公务接待支出预算与2017年持平，均为5.50万，主要是2018年的接待费预算以近三年的接待费决算情况作参考，进行了预算控制。
“三公”经费具体分项说明如下：
1、公务接待费支出预算5.50万元，占公共财政预算支出的0.47%。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。
2、公务用车购置费：公务用车购置费无预算安排。
3、公务用车运行维护费支出预算4.42万元，占公共财政预算支出的0.38%。具体支出内容：单位机要通信车（1辆）和下属事业单位公务车（1辆）的用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。
4、因公出国（境）费：因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况
2018年，贵阳市科学技术协会无政府性基金支出。
三、贵州省贵阳市科协技术协会其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年，贵阳市科学技术协会机关本级本级及其1家二级单位的机关运行经费财政拨款预算39.90万元，比 2017年预算增加0.05万元，增长0.13%。
（二）政府采购情况
2018年，贵阳市科学技术协会未编制政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
贵阳市科学技术协会机关及其及其1家二级单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况
2018年，贵阳市科学技术协会实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算600万元，均实行绩效目标管理。
（五）项目支出安排情况说明
2018年，贵阳市科学技术协会项目支出预算696.90万元，主要用于以下11个方面：
《贵阳市科学技术普及条例》实施经费197万；科协系统组织建设及宣传经费109.20万；科普软科学研究课题经费35万；学术工作及学会建设经费90万；建立3所农村科普大学分校并开展教育培训经费9万；建设15家科普中国“乡村E站”经费30万；贵阳科技馆布展工程综合实施方案编制服务经费94万；2017年贵阳科技馆基建及布展临时办公用房装修项目尾款5.80万；全民科学素质行动计划纲要实施经费20万；反邪教组织建设及宣传教育活动10万；省市级以前年度未完结项目96.60万。
（六）国有资本经营预算
2018年，贵阳市科学技术协会无国有资本经营预算拨款。
四、专有名词解释
（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给市科协及下属事业单位的财政预算资金。
（二）科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：指市科协机关及下属事业单位用于保障机构正常运行的科普事业单位基本支出。
（三）科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指市科协机关及下属事业单位开展科普活动的项目支出。
（四）科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：指市科协机关及下属事业单位其他用于科学技术普及方面的项目支出。
（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、贵州省贵阳市科协技术协会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开报表