贵阳科技馆2021年度市级部门预算、“三公”经费预算
公开说明及填报口径说明
目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）
（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）
（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）
（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）
（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）
（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
（五）项目支出安排情况
（六）专有名词解释
五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：
1、开展科普宣传教育工作，举办科普展览，组织开展科普教育活动、科普合作交流活动;
2、开展与院士专家联络、联谊、联合等服务活动;协助推动院士专家等科技人才合作机制。
（二）部门预算单位构成：贵阳科技馆是贵阳市科学技术协会直属的全额补助事业单位。
（三）部门人员构成：全额拨款事业编制数8个，截至2020年12月31日，实有在职人员6人，无离退休人员。
二、部门主要工作任务和政策依据
贵阳科技馆2021年主要工作任务是：
（一）配合完成贵阳科技馆（贵阳城市科技综合体）建设项目的竣工综合验收工作，做好项目建设档案整理和项目设备设施移交工作。
（二）按程序做好航天特色馆运维服务供应商选定，配合做好航天特色馆展品展项移交及人员培训工作，指导做好航天特色馆临时开放期间的运维管理工作。
（三）根据市财政局对贵阳科技馆整馆布展投资预算的评审结论，确定项目投资总额和招投标限价，按程序做好招标备案申报审批，指导招标代理公司拟定相关招标文件及招标公告发布等工作；根据公开招投标结果，确定中标单位，签订合同，指导中标单位编制完成深化设计方案并组织专家评审。
（四）启动贵阳科技馆整馆布展项目监理单位招标工作。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
按照综合预算的原则，贵阳科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款收入和上年结转资金，支出为基本支出。本预算仅为本单位预算。
1、贵阳科技馆2021年收入总预算109.76万元，其中一般公共预算拨款收入103.86万元，占总收入94.63%；上年结转5.90万元，占总收入5.37%。
2021年收入较2020年减少16.72万元，降低13.22%，主要原因是上年结转减少17.77万元。
2、贵阳科技馆2021年支出总预算109.76万元，较2020年减少16.72万元，降低13.22%，主要原因是上年结转减少17.77万元，对应的支出亦减少，其中：工资福利支出88.57万元，占总支出80.70%；商品服务支出20.47万元，占总支出18.65%；对个人和家庭补助0.12万元，占总支出0.11%；其他支出0.60万元，占总支出0.55%。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
贵阳科技馆2021年收入总预算109.76万元，其中一般公共预算拨款收入103.86万元，较上年增加1.04万元，增幅1.01%，系在职职工工资福利等正常调整；2021年的上年结转5.90万元，较上年减少17.77万元，下降75.07%，主要原因是其他资金结转结余待缴国库 。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
1、贵阳科技馆2021年支出总预算109.76万元，其中一般公共预算支出103.86万元，上年结转资金安排的支出5.90万元。支出数较2020年减少16.72万元，降低13.22%，主要原因是上年结转减少17.77万元，对应的支出亦减少。
2、按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、增减变化情况及原因：
（1）“2060701”机构运行支出89.77万元，占总支出81.78%，比上年减少16.99万元，主要原因是其他资金结转结余待缴国库。
（2）“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元，占总支出5.24%，比上年减少0.36万元；“2089999”其他社会保障和就业支出0.52万元，占总支出0.47%，比上年增加0.39万元；“2101102”事业单位医疗支出3.13万元，占总支出2.85%，比上年增加0.49万元；“2101103”公务员医疗补助支出2.29万元，占总支出2.09%，比上年减少0.34万元；“2210201”住房公积金支出8.30万元，占总支出7.57%，比上年增加0.10万元。以上支出较上年增减变动是因为社保、公积金缴费测算基数有变动。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
1、贵阳科技馆2021年财政拨款收入103.86万元，比2020年增加1.04万元，增幅1.01%，主要是因为工资福利和公用经费等的测算基数有调整。
2、贵阳科技馆2021年财政拨款支出预算103.86万元，比2020年增加1.04万元，增幅1.01%，主要是因为工资福利和公用经费等的测算基数有调整，其中：科学技术支出83.87万元，占财政拨款支出的80.75%；社会保障和就业支出6.27万元，占财政拨款支出的6.04%；卫生健康支出 5.42万元，占财政拨款支出的5.22%；住房保障支出8.30万元，占财政拨款支出的7.99%。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
1、贵阳科技馆2021年一般公共预算支出总额103.86万元，比 2020年增加1.04万元，增幅1.01%，变动原因系2021年对人员工资福利、公用经费等按照新基数进行了测算。
2、2021年一般公共预算支出构成如下：
2060701“机构运行”83.87万元；2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”5.75万元；2089901“其他社会保障和就业支出”0.52万元；2101102“事业单位医疗”3.13万元；2101103“公务员医疗补助”2.29万元；2210201“住房公积金”8.30万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
1、贵阳科技馆2021年一般公共预算基本支出为103.86万元，比2020年增加1.04万元，增幅1.01%%，主要是因为本年对人员工资福利、公用经费等按照新基数进行了测算。其中:人员经费
88.69万元，占一般公共预算基本支出的85.39%；公用经费15.17万元，占一般公共预算基本支出的14.61%。
2、人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出88.57万元，占人员经费的99.86%；对个人和家庭的补助0.12万元，占人员经费的0.14%。
3、公用经费主要是商品和服务支出、其他支出，其中：商品和服务支出14.57万元，占公用经费的96.04%；其他支出0.60万元，占公用经费的3.96%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
2021年，贵阳科技馆“三公”经费预算为2.30万元，与2020年预算数（2.65万元）相比减少0.35万元，主要是2021年无公务接待费预算。“三公”经费具体分项说明如下：
1、公务接待费：公务接待费无预算安排。
2、公务用车购置费：我市公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
3、公务用车运行维护费支出预算2.30万元，占公共财政预算支出的2.21%。具体支出内容：单位公务车（1辆）的用车运行维护支出和其他按规定开支的支出。
4、因公出国（境）费：我市因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）
贵阳科技馆2021年无此项支出。
（九）政府性基金预算支出情况（详见表10）
贵阳科技馆2021年无政府性基金支出。
（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）
贵阳科技馆2021年无国有资本经营预算支出。
（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）
本表由一级单位负责填报。
（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）
本表由一级单位负责填报。
四、其他重要事项说明
（一） 机关运行经费情况：
贵阳科技馆2021年无机关运行经费，有机构运行经费20.47万元，其中：办公费12.04万元、印刷费1.50万元、手续费0.10万元、邮电费1万元、差旅费1.50万元、劳务费1.20万元、工会经费0.83万元、公务用车运行维护费2.30万元。
（二） 政府采购情况：
贵阳科技馆2021年无政府采购。
（三） 国有资产占有使用情况：
截止2021年年初，本单位国有资产合计40.02万元，较2020年年初减少2.29万，主要因为计提固定资产累计折旧及无形资产累计摊销，其中流动资产23.52万元，固定资产（净值）15.50万元，无形资产（净值）1万元。共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。单位无价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况：
贵阳科技馆2021年没有实行绩效目标管理的项目及财政拨款预算。
（五）项目支出安排情况：
贵阳科技馆2021年无项目支出安排。
（六）专有名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给市科协及下属事业单位的财政预算资金。
2、科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：指单位用于保障机构正常运行的科普事业单位基本支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）